Калькулятор налога на имущество 2023
Последнее обновление: 21 февраля 2023
Поделиться
Приближается срок сдачи декларации по имущественному налогу для организаций. Упростит расчет налоговый калькулятор на недвижимость, узнаем как его использовать.
Остаточная стоимость основных средств:
Дата / Остаточная стоимость имущества
Остаточная стоимость имущества
1 января
1 февраля
1 марта
1 апреля
1 июня
1 июля
1 августа
1 сентября
1 октября
1 ноября
1 декабря
31 декаря
| Отчетный (налоговый) период | Средняя стоимость имущества | Платеж |
|---|---|---|
| Первый квартал | ||
| Полугодие | ||
| Девять месяцев | ||
| Календарный год |
Часто пользуетесь калькулятором?
Добавьте в избранное, чтобы не потерять!
Нажмите Ctrl+D
Бесплатно используйте эти материалы КонсультантПлюс, чтобы правильно рассчитать и оплатить имущественный налог:
- Справочная информация: ставки налога на имущество организаций в субъектах Российской Федерации.
- Готовое решение: как рассчитать и уплатить налог на имущество организаций.
- Типовая ситуация: оплата и отчетность по имущественному налогу.
- Формы налогового учета и отчетности: бланки и образцы заполнения.
Для чтения получите доступ в КонсультантПлюс (бесплатно на 2 дня)
Законодательство в отношении имущественного фискального платежа меняется, и необходимо быть в курсе последних изменений, чтобы правильно рассчитать налог на имущество юридических лиц в 2023 году, корректно определив налоговую базу. Проверить расчеты поможет бесплатный онлайн-калькулятор.
Как организации считают налог на имущество
В зависимости от того, облагается недвижимость налогом по кадастровой стоимости или по среднегодовой, немного отличается порядок расчета. Все подробности, включая способ, как посчитать налог на имущество на калькуляторе онлайн, разберем ниже.
На основании Приказа ФНС России № ЕД-7-21/766@ утверждена новая форма декларации по имуществу организации.
Сдать ее необходимо не позднее 27 марта 2023 года. Основное изменение: в отчет не включают данные по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. Инспекция осуществит расчет за организацию и проинформирует ее сообщением об исчисленной сумме. Если компания не согласна с расчетом, то в ответ на сообщение направьте пояснение в ИФНС. Если в компании, кроме имущества, которое облагается по кадастру, нет объектов для обложения, то декларация не сдается на основании положений Федерального закона № 305-ФЗ от 02.07.2021. Сумму в бюджет оплатите не позднее 28 февраля 2023 г. путем внесения единого платежа.
Подробнее: что такое ЕНП и как с ним работать
Определение налоговой базы
При определении базы в нее включается не всё имущество. Налогооблагаемой признается только недвижимость, которая принята к бухгалтерскому учету налогоплательщика и числится на балансе организации. Объекты, которые не участвуют в определении налоговой базы, разделяют на две группы: освобождаемые и льготируемые.
Перечень имущества, которое не признается объектом налогообложения, дан в п. 4 ст. 374 НК РФ. Например, земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты, природные ресурсы) и др. Одновременно с этим из налоговой базы исключают все движимые имущественные объекты.
Что касается льгот: налогоплательщики, которые вправе ими воспользоваться, закреплены в п. 3 ст. 56, п. 2 ст. 372 НК РФ. Выделяют всего два вида привилегий:
- Федеральные льготы, которые действуют на территории всей страны. Воспользоваться ими вправе те налогоплательщики, которые отвечают заявленным требованиям. Они закреплены в статье 381 НК РФ.
- Региональные послабления, которые утверждаются органами власти субъектов России. Нормы о льготах применяются исключительно в пределах конкретного региона.
Если организация применяет региональную льготу, то необходимо следить за законодательством субъекта РФ.
Проверить действующие положения удобно с помощью сервиса на официальном сайте ФНС.
Если конкретный вид льготы не утвержден, упразднен, отменен на текущий календарный год, то воспользоваться привилегией нельзя. Придется исчислять сумму по общим правилам.
Может пригодиться: как заполнить декларацию по налогу на имущество
Подготовка к расчету
Распределим все имущество, учтенное на счетах 01 и 03, на 5 групп:
№ | Группы | Комментарий |
|---|---|---|
I | Недвижимость, по которой определена кадастровая стоимость | На официальном сайте Росреестра размещена кадастровая стоимость объектов |
II | Недвижимость, по которой нет кадастровой оценки | Недвижимость, учитываемая на балансе, по которой отсутствует кадастровая стоимость |
III | Объекты, освобожденные от обложения | Перечень дан в п. |
IV | Льготируемые объекты | Перечень дан в ст. 381 НК РФ |
V | Прочее | Недвижимость, не попавшая ни в одну из вышеперечисленных групп |
4 ст. 374 НК РФРасчет суммы налога
Если надо определить, сколько платить за объект, облагаемый по кадастровой стоимости, то калькулятор расчета налога на имущество юридических лиц в 2023 году не понадобится, поскольку формула совсем простая:
Платеж = кадастровая цена × ставка.
Чтобы рассчитать авансовый платеж, полученный показатель делим на 4.
Подробнее: как рассчитать налог на имущество организаций
Гораздо сложнее производится расчет по среднегодовой стоимости, и тут калькулятор налога на имущество юридических лиц в 2023 году по кадастровой стоимости не пригодится, поскольку алгоритмы отличаются. В этом случае сначала суммируют остаточную стоимость объектов, затем определяют среднегодовой показатель, а потом уже его умножают на ставку.
Формула расчета авансового платежа по налогу на имущество выглядит следующим образом:
Как считать налог на онлайн-калькуляторе
Поскольку расчет для имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости, трудоемкий, предлагаем использовать калькулятор имущественного налога как основной или вспомогательный инструмент.
Кратко расскажем, как им пользоваться, и приведем пример расчета налога на имущество:
Шаг 1. В первом окне вводим ставку, принятую в вашем регионе. По умолчанию введенное значение 2,2 %. Статья 380 НК РФ допускает установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от вида недвижимости или его кадастровой стоимости.
Шаг 2. Заполняем в каждом месяце цифры остаточной стоимости.
Шаг 3. Нажимаем кнопку «Рассчитать».
В результате вы сможете узнать среднегодовую стоимость имущества, общую сумму налога, сумму авансовых платежей и сумму к доплате.
Одновременно калькулятор налога на недвижимость покажет квартальные и полугодовые суммы платежей.
Налоговый и отчетный периоды
Налоговым периодом, по которому производят расчет налога на имущество организаций, признается календарный год (п. 1 ст. 379 НК РФ). Но отчетные периоды календарного года зависят от налоговой базы (п. 2 ст. 379 НК РФ):
База | Отчетные периоды |
|---|---|
Рассчитывается, исходя из среднегодовой стоимости | I квартал, полугодие, 9 месяцев |
Рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости | I квартал, II квартал, III квартал |
Ранее в установленные отчетные периоды в ИФНС предоставлялись расчеты по авансовым платежам, но с 01.
01.2020 от этого требования отказались. Налогоплательщики подают только декларацию по итогам года (ст. 386 НК РФ).
Другие калькуляторы для расчета налогов
НДС
Налог на прибыль
Калькуляторы- Командировочные
- Зарплата по окладу
- НДС
- НДФЛ
- Отпускные
- Оплата по больничному
- Декретные
- Пени
- Среднедневной заработок
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- Компенсация за задержку зарплаты
- КонсультантПлюс
- Бухгалтерский аутсорсинг
- Онлайн-бухгалтерия
- Электронная отчетность
- Консультации экспертов по бухгалтерии и кадрам
- Консультации юристов
- Заказ рекламы
17 апреля 2023 – 19 апреля 2023 Семинар Гособоронзаказ – 2023: новые требования, практика, контроль Подробнее
17 апреля 2023 Семинар Раздельный учет затрат и результатов ФХД в рамках госконтрактов Подробнее
18 апреля 2023 – 19 апреля 2023 Семинар Гособоронзаказ: последние изменения в правовом регулировании, особенности ценообразования, новое в работе с контрактами Подробнее
18 апреля 2023 Семинар «Первичка»: что и как проверяют контролирующие органы.
Требования к первичным учетным документам в 2023 году
Подробнее
Требования к первичным учетным документам в 2023 году
ПодробнееПопулярное
- 2 июня 2022 Онлайн-калькулятор НДФЛ
- 4 января 2023 График выхода на пенсию по году рождения: таблицы
- 31 марта 2023 Как заполнить форму 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года. Полное руководство
- 28 февраля 2023 Подтверждение основного вида деятельности в ФСС в 2023 году
- 10 апреля 2023 Калькулятор трудового стажа
2021 Arizona Car Sales Tax Calculator
Обновлено: 12 июня 2021 г.
Преимущества владения автомобилем не ограничиваются удобством перевозки по требованию. С автомобилем у вас есть свобода брать больше отпусков или ездить на работу из любого места. У вас также есть возможность перевозить крупные предметы, такие как мебель или оптовые закупки продуктов. Легкость владения автомобилем очевидна; процесс покупки иногда может сбивать с толку.
Хотя многие покупатели автомобилей тратят время на изучение типа автомобиля, который они хотят купить, многие не задумываются о логистике продажи, пока не окажутся в гуще событий.
Одним из ключевых аспектов, который часто упускается из виду, является налог с продаж автомобилей в Аризоне.
Как и при любой покупке, которую вы совершаете в розничной торговле, вы несете ответственность за уплату налога с продаж. Поскольку эта цифра рассчитывается в процентах от полной цены, для более дорогих товаров она больше. С автомобилями это может быть значительное число. При составлении бюджета на транспортное средство необходимо учитывать это со всеми другими расходами.
Расходы на покупку автомобиля
Если вы готовитесь к покупке автомобиля, возможно, вы отложили определенную сумму для первоначального взноса. Как правило, это около 20% от полной стоимости покупки. Однако вы потратите больше, чем этот первоначальный процент, поэтому крайне важно, чтобы вы откладывали гораздо больше, чем вам нужно для первоначального взноса.
Учтите, что, как только вы признаете другие расходы, вам, возможно, придется уменьшить общую сумму, которую вы внесете, чтобы покрыть эти дополнительные расходы.
Меньшая предоплата приводит к получению большего кредита; чем дольше вы носите этот долг, тем больше вы в конечном итоге тратите на проценты.
Чтобы авансовый платеж оставался там, где вы хотите, важно учитывать налог с продаж при определении бюджета и выборе автомобиля. Если у вас в данный момент нет транспортного средства, не забывайте, что вам придется оплатить регистрационные сборы и страховые взносы. Они могут подкрасться к вам, если вы не привыкли планировать их в бюджете.
Средний налог с продаж в Аризоне
В большинстве штатов, включая Аризону, ставки налога с продаж на автомобили устанавливаются как на уровне штата, так и на уровне округа. Штат устанавливает базовую ставку, а каждый округ устанавливает свой дополнительный процент. Ставка штата добавляется к ставке округа, чтобы получить общий процент налога с продаж для этой конкретной транзакции. Применяемая окружная ставка зависит от того, где была совершена покупка.
Ставка налога с продаж штата может измениться в любое время.
Аризона последние обновил этот процент в 2013 году , когда он был снижен с 6,6% до текущего уровня 5,6%. По сравнению с другими штатами Аризона находится где-то посередине.
Хотя вы можете использовать автофинансирование для покрытия значительной части покупки, вы все равно должны заплатить налог с продаж с полной стоимости автомобиля. Единственное исключение — если у вас есть вычитаемая стоимость взамен или скидки.
Дополнения по городам и округам
По состоянию на 2020 год текущие ставки налога с продаж округа в диапазоне от 0,25% до 2%. В сочетании со ставкой штата каждый округ удерживает следующий общий налог с продаж:
- Округ Апачи – 6,1%
- Округ Марикопа – 6,3%
- Округ Кочиз — 6,1 процента
- Округ Пинал – 7,2%
- Округ Хила – 6,6%
- Округ Гринли — 6,1%
- Округ Пима – 6,1%
- Округ Ла-Пас – 7,6%
- Округ Коконино — 6,9процент
- Округ Санта-Крус – 6,6%
- Округ Мохаве – 5,85%
- Округ Явапай – 6,35%
- Округ Грэм – 6,6%
- Округ Навахо — 6,1%
- Округ Юма – 6,712%
Если вы ищете калькулятор налога на автомобиль в штате Аризона, вы можете самостоятельно найти его с помощью некоторых основных расчетов.
Как только у вас появится бюджет, умножьте это число на десятичное преобразование процента налога с продаж в вашем муниципалитете. Это даст вам налог с продаж, который вы должны платить.
Например, если ваш бюджет на следующую машину составляет 15 000 долларов, и вы совершаете покупку в округе Апач, вы заплатите около 915 долларов налога с продаж (15 000 x 0,061).
Налог на новые автомобили по сравнению с подержанными автомобилями
Многие покупатели автомобилей сталкиваются с дилеммой, когда приходит время заменить свой старый автомобиль: стоит ли инвестировать в заводскую новую модель или наслаждаться экономией на подержанном автомобиле? Если вам интересно, как потенциальный налог с продаж влияет на это решение, будьте уверены, что нет никакого дополнительного налога только потому, что это новый автомобиль. Однако имейте в виду, что вы все равно можете потратить больше.
Хотя нет никакой разницы в том, как рассчитывается налог с продаж для новых и подержанных автомобилей, вы, скорее всего, заплатите гораздо больше налогов, если выберете новую модель.
Поскольку налог с продаж представляет собой процент, он увеличивается со стоимостью вашей покупки. Средняя стоимость подержанного автомобиля на сегодняшнем рынке составляет чуть менее 20 000 долларов. Во многом это связано с более новым состоянием большинства подержанных автомобилей. Для сравнения, вы можете потратить около 34 000 долларов на совершенно новый автомобиль.
Есть много плюсов и минусов, когда дело доходит до выбора между новым или подержанным автомобилем. Сумма налога с продаж увеличивается по мере увеличения покупной цены, но вы можете учесть дополнительные расходы в своем бюджете, если хорошо спланируете все заранее. Вы не должны позволять налогу с продаж влиять на то, покупаете ли вы новый или подержанный автомобиль.
Как сдаваемый в аренду автомобиль может уменьшить мои налоги
Независимо от того, насколько новым или старым окажется ваш следующий автомобиль, у вас будет одно преимущество — возможность заработать на предыдущем автомобиле.
Обменяв свой старый автомобиль, вы можете получить значительную скидку от полной покупной цены вашего нового автомобиля. Иногда это может иметь огромное значение, если вы хотите перейти на более новую модель.
Хорошей новостью в этой ситуации является то, что вы платите налог с продаж только с полной покупной цены за вычетом стоимости вашего предмета, сдаваемого в счет оплаты нового. Если вы можете получить 5 000 долларов за свой старый автомобиль и заменить его моделью стоимостью 20 000 долларов, вам придется заплатить налог с продаж только с 15 000 долларов.
Стоимость вашего предмета, сдаваемого в счет оплаты нового, зависит от нескольких критериев. Первое, что нужно учитывать, — это значение «Голубой книги» Келли, которое не учитывает историю обслуживания и ремонта автомобиля, а также не включает пробег. Эти соображения специфичны для вашего автомобиля и должны оцениваться в каждом конкретном случае.
Следует иметь в виду, что независимо от идеального состояния автомобиля вы, скорее всего, не получите полную стоимость, указанную в Синей книге Kelley.
Несмотря на это, все равно стоит обналичить свою старую машину и вложить деньги в покупку новой.
Как и в случае с автомобилями, выставленными на продажу, вы не несете ответственности за уплату налога с продаж на полную стоимость покупки, если получаете скидку. Эта сумма вычитается из стоимости, и вы облагаетесь налогом только на оставшуюся стоимость.
Налоги для покупателей автомобилей за пределами штата
В погоне за лучшим предложением нередко приходится искать идеальный автомобиль за пределами штата, в котором вы в настоящее время проживаете. У некоторых дилеров в вашем регионе может не быть того, что вы ищете, или вы ищете очень конкретную модель. Независимо от ваших причин, важно понимать налог с продаж автомобилей для нерезидентов; это может немного сбить с толку, если вы не знакомы с тем, как это работает.
Чтобы правильно урегулировать налог с продаж, вам сначала нужно будет доказать, что вы проживаете в том штате, в котором вы будете регистрировать автомобиль.
В большинстве случаев то, что вы платите в виде налога с продаж в Аризоне, доставляется в штат, где вы жить. Однако есть исключения, основанные на налоговой ставке вашего штата.
Чтобы понять, как это делается, лучше всего начать с рассмотрения четырех возможных сценариев , с которыми вы можете столкнуться при покупке автомобиля в Аризоне. Вы должны попасть в одну из следующих категорий:
- Вы живете в штате, где не взимается налог с продаж.
- Вы живете в штате, где налог с продаж составляет менее 5,6%.
- Вы живете в штате, где налог с продаж превышает 5,6%.
- Вы живете в штате, в котором нет налоговой взаимности с Аризоной.
В пяти штатах нет налога с продаж. Аризона предоставляет освобождение, если вы планируете зарегистрировать автомобиль в одном из этих штатов, а это означает, что вам не придется платить налог с продаж, даже если сделка будет совершена в Аризоне.
В штатах со ставкой налога ниже 5,6% в Аризоне налог взимается штатом Аризона в момент покупки. Взимаемая ставка равна государственной ставке, где автомобиль будет зарегистрирован.
Если налог с продаж превышает 5,6%, вы платите этот процент при покупке. Затем, когда вы регистрируете автомобиль в своем штате проживания, вас могут попросить заплатить дополнительный процент для покрытия разницы в налоге с продаж между двумя штатами.
В восьми штатах не действует принцип взаимности, то есть штат Аризона не может пересылать налоги, уплаченные при покупке. В таких случаях покупатели освобождаются от налогов штата Аризона, но должны платить налог штата с продаж при регистрации автомобиля.
В вашей уникальной ситуации могут применяться дополнительные налоговые льготы. Примеры включают военнослужащих, коренных американцев и инвалидов. Вы можете узнать у местного дилера Chevy о возможных исключениях, когда будете уточнять детали своей покупки.
Соображения по бюджету автомобиля
Налог с продаж на ваш новый автомобиль может быть значительным, но он не должен заставать вас врасплох.
Проведя исследование заранее, вы будете знать, чего ожидать, и сможете соответствующим образом составить бюджет. Вы можете выбрать менее дорогую машину, или вы также можете решить накопить немного дольше, чтобы получить автомобиль, который вам действительно нужен.
При расчетах не забывайте учитывать потенциальную сумму кредита. Именно эта цифра определяет ваш ежемесячный платеж. Вы можете захотеть составить более крупный первоначальный взнос, чтобы уменьшить размер вашего кредита, но при этом убедиться, что у вас достаточно средств для покрытия расходов на налог с продаж.
Разумное решение о покупке
Теперь, когда вы понимаете основы налога с продаж автомобилей, вы лучше подготовлены к покупке автомобиля своей мечты. Начните с рассмотрения вашей уникальной ситуации и покупки автомобиля, который соответствует вашим конкретным потребностям. Для автомобилей в районе метро Phoenix вы можете просмотреть инвентарь Дилер Chevy рядом с вами , чтобы начать поиск.
Обратитесь к местному дилеру Valley Chevy за помощью в поиске идеального автомобиля. Специальная команда может провести вас через процесс покупки от начала до конца. Если у вас есть другие вопросы о налоге с продаж транспортных средств в Аризоне, свяжитесь с нами сегодня и получите ответы, которые вам нужны.
ОпубликованоОпубликовано Автор Joe Pelosi
Последние 10 лет Джо тесно связан с автомобильной промышленностью. Он тесно сотрудничал с дилерскими центрами на своей предыдущей работе в Charlotte Observer, которая сотрудничала с Cars.com. На своей нынешней должности он активно участвует в продвижении бренда Chevy в районе Phoenix-Metro вместе с Valley Chevy.
Налоги и сборы — клерк и регистратор округа Эль-Пасо
Эта информация предназначена для предоставления основных рекомендаций относительно сбора налога с продаж и использования, налога на собственность и лицензионных сборов.
Веб-сайт Государственного департамента транспортных средств предоставляет исчерпывающую информацию о налогах и сборах, а также информационный бюллетень о регистрационных сборах.
Вы можете связаться с Отделом автотранспортных средств округа по электронной почте: [email protected].
Калькулятор налога на собственность Расчет налога на собственность.
Налог с продаж/использования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следующая таблица предназначена для предоставления основной информации о сборе налога с продаж и налога на пользование и отражает действующие ставки. Владельцы могут облагаться налогом по другой ставке, если транспортное средство было приобретено на территории, где они проживают (Фонтан, Источники Маниту или Памятник). Тарифы также могут меняться в зависимости от даты приобретения автомобиля. Пожалуйста, ознакомьтесь с Текущими ставками Сбора налога на пользование/продажу автотранспортных средств.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационные сборы | ||||||||
Плата за подачу заявки рассчитывается в зависимости от размера и типа документа. Эта плата всегда будет оставаться неизменной, если только она не будет увеличена в соответствии с законодательством штата.
|
Налог на собственность | ||||||||||||||||
Налог на имущество — это налог на имущество физических лиц, рассчитываемый на основе первоначальной налогооблагаемой стоимости (цены наклеек) вашего автомобиля. Он распределяется между различными налоговыми органами в соответствии с установленными фабричными сборами.Сбор налога на имущество Эта таблица предназначена для всех транспортных средств (кроме указанных ниже), включая мотоциклы, дома на колесах, седаны, купе и внедорожники. Налогооблагаемая стоимость: 85% от рекомендованной производителем розничной цены (MSRP).
| ||||||||||||||||
Плата за просрочку платежа |
| Может взиматься плата за просрочку платежа, если продление регистрации не завершено в течение установленного периода времени. Посетите веб-сайт Отдела транспортных средств штата Колорадо для получения дополнительной информации. Автомобили Наверх
|
